Informationsvorlage - 2018/346
Grunddaten
- Betreff:
-
Produktbericht Stand 30. Juni 2018 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Informationsvorlage
- Federführend:
- Fachdienst Finanzen
- Beteiligt:
- Verwaltungsführung; Referat Kreisentwicklung, Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz
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Kenntnisnahme
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15.10.2018
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Sachverhalt
Inhaltsbeschreibung:
Bericht über den Stand der Produkte
Im Teilhaushalt/Budget 8 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ ist eine Budgetverbesserung von rund 5 Mio. Euro zu erwarten.
Im Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ fallen die Schlüsselzuweisungen 2018 um rund 3,3 Mio. Euro höher aus als bei Planung Ende 2017 absehbar. Auch die Erträge aus der Kreisumlage liegen um 950.000 Euro über dem Planansatz. Im Gegenzug waren höhere Aufwendungen bei den Sachverständigenkosten (Steuerberatung) zu verzeichnen. Im Gesamtergebnis wird in diesem Produkt eine Budgetverbesserung in Höhe von ca. 4 Mio. Euro erwartet.
Im Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ ist mit einer Verbesserung von ca. 1,0 Mio. Euro zu rechnen. Diese ist auf eine höhere Dividende und geringere Zinsaufwendungen für Kassenkredite zurückzuführen.
Ziele / Wirkungen:
entfällt
Ressourceneinsatz:
entfällt
Schlussfolgerung:
entfällt
Ziele / Wirkungen
Im Budget enthalten: | ja | Kosten (Betrag in €): | --- | ||
Mitwirkung Landrat: | nein | Qualifizierte Mehrheit: | nein | ||
Relevanz | |||||
Gender Mainstreaming | nein | Migration | nein | ||
Prävention/Nachhaltigkeit | nein | Bildung | nein | ||
Klima-/Umwelt-/Naturschutz | nein |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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119,8 kB
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2
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(wie Dokument)
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27,7 kB
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