Informationsvorlage - 2018/345

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „Landrat und Stabsstellen“ ist insgesamt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von ca. 280.000 Euro zu rechnen.

Im Teilbudget „Landrat“ ist keine nennenswerte Abweichung von der Planung zu erwarten.

Gleiches gilt für die Teilbudgets „Personalrat“ und „Wirtschaftsförderung“.

Beim Produkt „Kreisentwicklung“ ist aufgrund höherer Personalkosten (Verlagerung von 0,5 Stellenanteilen für das Sekretariat aus der „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“) eine Überschreitung von knapp 30.000 Euro zu erwarten.

Beim „Rechnungsprüfungsamt“ wird das Budget voraussichtlich aufgrund geringerer Personalkosten (Stellenvakanzen) um ca. 180.000 Euro unterschritten. Die Ziele zur zeitgerechten Erstellung der Prüfberichte werden voraussichtlich erreicht.

Beim Produkt „Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit“ ist mit einer voraussichtlichen Budgetverbesserung von knapp 35.000 Euro (u.a. geringere Personalkosten wegen Vakanz der Stelle des Pressesprechers) zu rechnen. Aufgrund von externen Rückfragen konnten nicht alle Anfragen der Kreistagsfraktionen fristgerecht beantwortet werden.

Das Produkt für die „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“ lässt u.a. aufgrund geringerer Personalkosten (Verlagerung Anteile Sekretariat) eine Verbesserung von ca. 50.000 Euro erwarten.

Über die Entwicklung der Produktbudgets der Gleichstellungsbeauftragten wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt